При оценке на производстве нормативной и технической документации необходимо проверить:
- наличие ответственного за состояние нормативной и технической документации, ее регистрацию и актуализацию;
- наличие и полноту нормативной и технической документации на продукцию и методы ее испытаний и др.
Технологическая документация. При проверке документации аудитор проверяет наличие технологической документации на выполнение операций приема, хранения, отпуска продукции, в том числе инструкций, регламентирующих порядок приема и последовательности процессов; инструкций на случай поступления некачественного сырья, упаковочных материалов и др.
В соответствии с технологической документацией определяется:
- периодичность, объем и номенклатура параметров, контролируемых при производстве продукции;
- наличие указаний о применении предупреждающих и корректирующих действий, в случае несоответствия контролируемых параметров установленным требованиям;
- средства технологического оснащения, используемые при выполнении технологических операций и др.